Číslo faktúry: 18020411
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom
Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom
IČO odberateľa: 37872893
Názov dodávateľa: Kristián sro
Adresa dodávateľa: Stará Ľubovňa
IČO dodávateľa: 31701361
Predmet faktúry: potraviny ŠJ
Fakturovaná suma: 14.42 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.02.2018
Dátum doručenia: 05.03.2018
Datum zverejnenia: 10.04.2018
