Číslo faktúry: 39/18
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy: ZO/2018A11974-1
Názov odberateľa: Stredisko služieb škole Poprad
Adresa odberateľa: Brokoffova 595/30, 05801 Poprad
IČO odberateľa: 00521817
Názov dodávateľa: osobnyudaj.sk, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Garbiarska 5, 040 01 Košice
IČO dodávateľa: 50528041
Predmet faktúry: Výkon ZO za 4/18.
Fakturovaná suma: 36.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.04.2018
Dátum doručenia: 06.04.2018
Datum zverejnenia: 06.04.2018
