Číslo faktúry: 0140218
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: AQUASPIŠ spol. s.r.o
Adresa dodávateľa: AQUASPIŠ spol. s.r.o, SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Prev. vodovodu 1-3/2018
Fakturovaná suma: 306.00 € s DPH
Dátum doručenia: 03.04.2018
Datum zverejnenia: 05.04.2018
