Číslo faktúry: 23/2018
Identifikácia objednávky: 020218-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Peter Klešč
Adresa dodávateľa: Súkromná firma, Olšavka 17, 053 61 Sp. Vlachy
IČO dodávateľa: 34526871
Predmet faktúry: Mat. vyb. dielne.
Fakturovaná suma: 76.64 € s DPH
Dátum doručenia: 28.02.2018
Datum zverejnenia: 28.03.2018
