Číslo faktúry: 2108437701
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: Mobilné telefóny od 22.02.2018 - do 21.03.2018
Fakturovaná suma: 90.08 € s DPH
Dátum vystavenia: 22.03.2018
Dátum doručenia: 28.03.2018
Datum zverejnenia: 28.03.2018
