Číslo faktúry: 18006919
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Ille - Papier- Service, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Podjavorinskej 455/7, 914 01 Trenčianska Teplá
IČO dodávateľa: 36226947
Predmet faktúry: Hygiena pre školskú jedáleň - papierové utierky, tekuté mydlo
Fakturovaná suma: 60.84 € s DPH
Dátum vystavenia: 27.03.2018
Dátum doručenia: 28.03.2018
Datum zverejnenia: 28.03.2018
