Číslo faktúry: 9/2018
Identifikácia objednávky: 150118-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Peter Klešč
Adresa dodávateľa: Súkromná firma, Olšavka 17, 053 61 Sp. Vlachy
IČO dodávateľa: 34526871
Predmet faktúry: Materiálové vybavenie dielne.
Fakturovaná suma: 161.40 € s DPH
Dátum doručenia: 31.01.2018
Datum zverejnenia: 27.03.2018