Číslo faktúry: 8/2018
Identifikácia objednávky: 110118-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: KONEX elektor, spol. s r. o.
Adresa dodávateľa: Rastislavova 7, 040 01 Košice
IČO dodávateľa: 31680569
Predmet faktúry: Elektroinštalačný materiál - 2x3 BJ.
Fakturovaná suma: 814.75 € s DPH
Dátum doručenia: 22.01.2018
Datum zverejnenia: 27.03.2018
