Číslo faktúry: 2018013
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom
Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom
IČO odberateľa: 37872893
Názov dodávateľa: Kmekom Kmeč
Adresa dodávateľa: Nová Ľubovňa
IČO dodávateľa: 35397616
Predmet faktúry: kominárske práce
Fakturovaná suma: 50.15 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.03.2018
Dátum doručenia: 19.03.2018
Datum zverejnenia: 23.03.2018
