Číslo faktúry: 035318
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Spišská Teplica
Adresa odberateľa: Školská 311, 05934 Spišská Teplica
IČO odberateľa: 37876066
Názov dodávateľa: Papyrus Poprad s r.o.
Adresa dodávateľa: Partizánska 3916. 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 31678238
Predmet faktúry: kanc. potreby ZS
Fakturovaná suma: 91.61 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.03.2018
Dátum doručenia: 14.03.2018
Datum zverejnenia: 16.03.2018
