Číslo faktúry: 1801028
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: E.Salanci - Esal
Adresa dodávateľa: Liptovský Mikuláš
IČO dodávateľa: 43914896
Predmet faktúry: Prenájom kopírky za január
Fakturovaná suma: 12.18 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.01.2018
Dátum doručenia: 05.02.2018
Datum zverejnenia: 15.03.2018
