Číslo faktúry: 20181457
Identifikácia objednávky: 12/2018
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Harichovce
Adresa odberateľa: Levočská 53, 05301 Harichovce
IČO odberateľa: 35545992
Názov dodávateľa: Ing. Jaroslav Vasko
Adresa dodávateľa: Štúrova 5, 053 01 Harichovce
IČO dodávateľa: 33054533
Predmet faktúry: materiál na údržbu - brúsne papiere, kotúče
Fakturovaná suma: 14.32 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.03.2018
Dátum doručenia: 13.03.2018
Datum zverejnenia: 15.03.2018
