Číslo faktúry: 180004
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: HAM Kubaláková Hana
Adresa dodávateľa: Krajné 238, 916 16 Krajné
IČO dodávateľa: 32723695
Predmet faktúry: Čistiace potreby
Fakturovaná suma: 1594.26 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.03.2018
Dátum doručenia: 15.03.2018
Datum zverejnenia: 15.03.2018
