Číslo faktúry: 1802014
Identifikácia objednávky: 2018030
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok
Adresa odberateľa: Poľná 1, 06001 Kežmarok
IČO odberateľa: 42234891
Názov dodávateľa: TATRA Stone, s.r.o.
Adresa dodávateľa: č. 482, 059 65 Ždiar
IČO dodávateľa: 46533401
Predmet faktúry: kamenivo
Fakturovaná suma: 2678.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.02.2018
Dátum doručenia: 12.03.2018
Datum zverejnenia: 13.03.2018
