Číslo faktúry: 22041110
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: TOP - INFRA sro., Stražnice
Adresa dodávateľa: TOP - INFRA sro., Stražnice
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Infrapanel
Fakturovaná suma: 145.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 25.02.2018
Dátum doručenia: 05.03.2018
Datum zverejnenia: 13.03.2018
