Číslo faktúry: 2433206815
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Orange
Adresa dodávateľa: Orange
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Mobil 2/18
Fakturovaná suma: 40.99 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.03.2018
Dátum doručenia: 05.03.2018
Datum zverejnenia: 13.03.2018
