Číslo faktúry: 2180001727
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Považská vodárenská spoločnosť
Adresa dodávateľa: Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
IČO dodávateľa: 36672076
Predmet faktúry: Vodné + stočné 2/2018 447-MŠ Kukučínova
Fakturovaná suma: 122.65 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.02.2018
Dátum doručenia: 12.03.2018
Datum zverejnenia: 12.03.2018
