Číslo faktúry: 3022018
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: IDEÁL - Košťál Jaroslav
Adresa dodávateľa: SNP 767/33, Nová Dubnica 018 51
IČO dodávateľa: 22852841
Predmet faktúry: Potraviny 1045=377,22 ŠJ Jilemnického 1043=227,09 ŠJ Komenskéhé
Fakturovaná suma: 604.31 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.02.2018
Dátum doručenia: 05.03.2018
Datum zverejnenia: 05.03.2018
