Číslo faktúry: 18010416
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Základná škola s materskou školou Mníšek nad Popradom
Adresa odberateľa: č. 136, 06522 Mníšek nad Popradom
IČO odberateľa: 37872893
Názov dodávateľa: Kristián sro
Adresa dodávateľa: Stará Ľubovňa
IČO dodávateľa: 31701361
Predmet faktúry: potraviny ŠJ
Fakturovaná suma: 34.82 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.01.2018
Dátum doručenia: 05.02.2018
Datum zverejnenia: 21.02.2018
