Číslo faktúry: 1114800027
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: TS Levoča
Adresa dodávateľa: TS Levoča
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Odvoz TDO 1/18
Fakturovaná suma: 243.81 € s DPH
Dátum doručenia: 16.02.2018
Datum zverejnenia: 20.02.2018
