Číslo faktúry: 20180048
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: PP COMP sro
Adresa dodávateľa: PP COMP sro
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Toner PC
Fakturovaná suma: 70.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.02.2018
Dátum doručenia: 13.02.2018
Datum zverejnenia: 20.02.2018
