Faktúra

Mobil 1/18

Identifikácia

Číslo faktúry: 2428757111

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Olšavica

Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica

IČO odberateľa: 00329444

Názov dodávateľa: Orange

Adresa dodávateľa: Orange

IČO dodávateľa:

Predmet faktúry: Mobil 1/18

Fakturovaná suma: 38.99 € s DPH

Dátumy

Dátum doručenia: 02.02.2018

Datum zverejnenia: 20.02.2018

Dokumenty