Číslo faktúry: 2428757111
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Orange
Adresa dodávateľa: Orange
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Mobil 1/18
Fakturovaná suma: 38.99 € s DPH
Dátum doručenia: 02.02.2018
Datum zverejnenia: 20.02.2018