Číslo faktúry: 432018
Identifikácia objednávky: 2018/2
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: Kotulič Petr
Adresa dodávateľa: Kpt. Nálepky 1071, Kopřivnice
IČO dodávateľa: 66925797
Predmet faktúry: Učebné pomôcky
Fakturovaná suma: 324.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 15.02.2018
Dátum doručenia: 15.02.2018
Datum zverejnenia: 15.02.2018
