Číslo faktúry: 102018001
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: SVT, STAROSASKA 15, SNV
Adresa dodávateľa: SVT, STAROSASKA 15, SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: VO - MŠ Oľšavica
Fakturovaná suma: 360.00 € s DPH
Dátum doručenia: 10.01.2018
Datum zverejnenia: 25.01.2018
