Číslo faktúry: 08592017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: AQUASPIŠ spol. s.r.o
Adresa dodávateľa: AQUASPIŠ spol. s.r.o, SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Prev. vodovodu 10 -12/17
Fakturovaná suma: 306.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 29.12.2017
Dátum doručenia: 02.01.2018
Datum zverejnenia: 25.01.2018
