Číslo faktúry: 17197
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Klubert Stanislav, SNV
Adresa dodávateľa: Klubert Stanislav, SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Softver
Fakturovaná suma: 28.80 € s DPH
Dátum doručenia: 02.01.2018
Datum zverejnenia: 25.01.2018
