Číslo faktúry: 130/2017
Identifikácia objednávky: 181217-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Adresa dodávateľa: Hodžova 3292/3, Poprad
IČO dodávateľa: 36168335
Predmet faktúry: Očerstvenie počas školenia BOZP a PO.
Fakturovaná suma: 361.36 € s DPH
Dátum doručenia: 28.12.2017
Datum zverejnenia: 18.01.2018
