Číslo faktúry: 2018003
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obecný podnik Važec
Adresa odberateľa: Na Harte 19, 03261 Važec
IČO odberateľa: 36137693
Názov dodávateľa: Roman Straka
Adresa dodávateľa: J.D.Matejovie 545/15, 033 01 Lipt. Hrádok
IČO dodávateľa: 40450376
Predmet faktúry: Faktúra za práce na verejnom osvetlení vysokozdvižnou plošinou
Fakturovaná suma: 206.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.01.2018
Dátum doručenia: 18.01.2018
Datum zverejnenia: 18.01.2018
