Číslo faktúry: 117/2017
Identifikácia objednávky: 081117-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: KAMEGA, s.r.o. Levoča
Adresa dodávateľa: Novoveská cesta 37, Levoča
IČO dodávateľa: 17085489
Predmet faktúry: Štrk, piesok 2x3BJ.
Fakturovaná suma: 1689.90 € s DPH
Dátum vystavenia: 16.11.2017
Dátum doručenia: 16.11.2017
Datum zverejnenia: 18.01.2018
