Číslo faktúry: 100/17
Identifikácia objednávky: 021017-2
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: KAMEGA, s.r.o. Levoča
Adresa dodávateľa: Novoveská cesta 37, Levoča
IČO dodávateľa: 17085489
Predmet faktúry: Piesok, štrk - 2x3BJ.
Fakturovaná suma: 1581.10 € s DPH
Dátum doručenia: 20.10.2017
Datum zverejnenia: 11.01.2018
