Číslo faktúry: 90/17
Identifikácia objednávky: 110917-1
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Tehelňa STOVA, spol. s.r.o.
Adresa dodávateľa: Letecká 35, 052 01 Sp. Nová Ves
IČO dodávateľa: 31703747
Predmet faktúry: Mat. vyb. dielne.
Fakturovaná suma: 139.10 € s DPH
Dátum doručenia: 30.09.2017
Datum zverejnenia: 10.01.2018
