Číslo faktúry: 89/17
Identifikácia objednávky: 050917-2
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: KAMEGA, s.r.o. Levoča
Adresa dodávateľa: Novoveská cesta 37, Levoča
IČO dodávateľa: 17085489
Predmet faktúry: Štrk - 2x3BJ.
Fakturovaná suma: 372.20 € s DPH
Dátum doručenia: 29.09.2017
Datum zverejnenia: 10.01.2018
