Číslo faktúry: 18017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Hranovnica
Adresa odberateľa: Sládkovičova 398, 05916 Hranovnica
IČO odberateľa: 00326224
Názov dodávateľa: Peter Palguta
Adresa dodávateľa: Kravany 240, 059 18 Kravany
IČO dodávateľa: 40603113
Predmet faktúry: Vývoz, preprava VOK
Fakturovaná suma: 1415.42 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.01.2018
Dátum doručenia: 04.01.2018
Datum zverejnenia: 10.01.2018
