Číslo faktúry: 62/17
Identifikácia objednávky: 310717-3
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Mužík Ľubomír
Adresa dodávateľa: Markušovská cesta 30, Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa: 33053278
Predmet faktúry: Mat. vyb. dielne.
Fakturovaná suma: 128.96 € s DPH
Dátum doručenia: 31.07.2017
Datum zverejnenia: 09.01.2018
