Číslo faktúry: 22122017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: IDEÁL - Košťál Jaroslav
Adresa dodávateľa: SNP 767/33, Nová Dubnica 018 51
IČO dodávateľa: 22852841
Predmet faktúry: Potraviny 1043=185,80 ŠJ Komenského 1045=370,57 ŠJ Jilemnického
Fakturovaná suma: 556.37 € s DPH
Dátum vystavenia: 22.12.2017
Dátum doručenia: 08.01.2018
Datum zverejnenia: 08.01.2018
