Číslo faktúry: 20172090
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Hranovnica
Adresa odberateľa: Sládkovičova 398, 05916 Hranovnica
IČO odberateľa: 00326224
Názov dodávateľa: IN kom, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Cesta pod Hradovou 40, 04001 Košice
IČO dodávateľa: 36200361
Predmet faktúry: VO - náhradné diely
Fakturovaná suma: 307.68 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.12.2017
Dátum doručenia: 19.12.2017
Datum zverejnenia: 05.01.2018
