Číslo faktúry: 20170195
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Železiarstvo u Širilu SNV
Adresa dodávateľa: Železiarstvo u Širilu SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Pracovné náradie
Fakturovaná suma: 96.90 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.12.2017
Dátum doručenia: 18.12.2017
Datum zverejnenia: 28.12.2017
