Číslo faktúry: 2017268
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: EKORSS- M. Horňáková
Adresa dodávateľa: SNP 73/10-5, Nová Dubnica
IČO dodávateľa: 41459865
Predmet faktúry: Čistenie potrubia kanalizácie 1045-ŠJ Jilemnického
Fakturovaná suma: 143.28 € s DPH
Dátum vystavenia: 19.12.2017
Dátum doručenia: 20.12.2017
Datum zverejnenia: 20.12.2017
