Číslo faktúry: 21809765
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: NOMILAND, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Magnezitárska 11, 040 13 Košice
IČO dodávateľa: 36174319
Predmet faktúry: Spotrebný materiál pre predškolákov 447-MŠ Kukučínova
Fakturovaná suma: 44.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.12.2017
Dátum doručenia: 13.12.2017
Datum zverejnenia: 13.12.2017
