Číslo faktúry: 232017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Bubliny Vodné s.r.o.
Adresa dodávateľa: Belá 1964/14, 911 01 Trenčín
IČO dodávateľa: 51212269
Predmet faktúry: Mikulášske balíčky pre deti v materskej škole
Fakturovaná suma: 953.70 € s DPH
Dátum vystavenia: 06.12.2017
Dátum doručenia: 12.12.2017
Datum zverejnenia: 12.12.2017
