Číslo faktúry: 20112017
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: IDEÁL - Košťál Jaroslav
Adresa dodávateľa: SNP 767/33, Nová Dubnica 018 51
IČO dodávateľa: 22852841
Predmet faktúry: Potraviny 1045= 346,61 € ŠJ Jilemnického 1043 = 197,48 € ŠJ Komenského
Fakturovaná suma: 544.09 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.11.2017
Dátum doručenia: 06.12.2017
Datum zverejnenia: 07.12.2017
