Číslo faktúry: 508170591
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: BENJAMÍN, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Hradišťská 766, 687 08 Buchlovice
IČO dodávateľa: 25523414
Predmet faktúry: Spotrebný materiál pre predškolákov 447-MŠ Kukučínova
Fakturovaná suma: 100.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 21.11.2017
Dátum doručenia: 28.11.2017
Datum zverejnenia: 28.11.2017
