Číslo faktúry: 21807415
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: NOMILAND, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Magnezitárska 11, 040 13 Košice
IČO dodávateľa: 36174319
Predmet faktúry: Spotrebný materiál pre predškolákov-elok.prac. ZŠ a Kukučínova
Fakturovaná suma: 229.06 € s DPH
Dátum vystavenia: 18.11.2017
Dátum doručenia: 28.11.2017
Datum zverejnenia: 28.11.2017
