Číslo faktúry: 0104319697
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: Mobilné telefóny od 22.10 - do 21.11.2017
Fakturovaná suma: 88.37 € s DPH
Dátum vystavenia: 22.11.2017
Dátum doručenia: 27.11.2017
Datum zverejnenia: 27.11.2017
