Číslo faktúry: 10170026
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Lesíček
Adresa odberateľa: č. 56, 08207 Lesíček
IČO odberateľa: 00327352
Názov dodávateľa: ROSSY spol. s.r.o. ,Šurany
Adresa dodávateľa: Štrková 4, 942 01 Šurany
IČO dodávateľa: 46486283
Predmet faktúry: Fólia na ihrisko
Fakturovaná suma: 4005.60 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.11.2017
Dátum doručenia: 24.11.2017
Datum zverejnenia: 24.11.2017
