Číslo faktúry: 271426
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Lesíček
Adresa odberateľa: č. 56, 08207 Lesíček
IČO odberateľa: 00327352
Názov dodávateľa: MOVIR s.r.o. ,Prešov
Adresa dodávateľa: Pionierska 8, 08001 Prešov
IČO dodávateľa: 36505862
Predmet faktúry: Materiál VPP
Fakturovaná suma: 158.41 € s DPH
Dátum vystavenia: 23.11.2017
Dátum doručenia: 24.11.2017
Datum zverejnenia: 24.11.2017
