Číslo faktúry: 136/17
Identifikácia objednávky: 41
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Stredisko služieb škole Poprad
Adresa odberateľa: Brokoffova 595/30, 05801 Poprad
IČO odberateľa: 00521817
Názov dodávateľa: Simonova Katarína
Adresa dodávateľa: Kišovce 378, 059 12 Hôrka pri Poprade
IČO dodávateľa: 32870281
Predmet faktúry: Brúsenie náradia.
Fakturovaná suma: 40.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 23.11.2017
Dátum doručenia: 24.11.2017
Datum zverejnenia: 24.11.2017
