Číslo faktúry: 20171703
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: IN KOM sro. Košice
Adresa dodávateľa: IN KOM sro. Košice
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Vianoč. ozdoby
Fakturovaná suma: 253.20 € s DPH
Dátum doručenia: 13.11.2017
Datum zverejnenia: 23.11.2017
