Číslo faktúry: 1709018
Identifikácia objednávky: obj.č.23/2017
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: E.Salanci - Esal
Adresa dodávateľa: Vrbická 1869/2, 031 01 LM
IČO dodávateľa: 43914896
Predmet faktúry: Oprava notebooku, oprava switchu, tonery, kanc.papier DF/180
Fakturovaná suma: 120.20 € s DPH
Dátum vystavenia: 25.09.2017
Dátum doručenia: 25.09.2017
Datum zverejnenia: 16.11.2017
