Číslo faktúry: 51170895
Identifikácia objednávky: obj.č.22/2017
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: ZŠ s MŠ Dúbrava
Adresa odberateľa: Dúbrava 464, 03212 Dúbrava, okr.Liptovský Mikuláš
IČO odberateľa: 37814109
Názov dodávateľa: Krupa Kajo s.r.o.
Adresa dodávateľa: M.R.Štefánika 2267, 026 01 Dolný Kubín
IČO dodávateľa: 36362981
Predmet faktúry: Čistiace prostriedky podľa vlastného výberu DF/179
Fakturovaná suma: 55.75 € s DPH
Dátum vystavenia: 20.09.2017
Dátum doručenia: 20.09.2017
Datum zverejnenia: 16.11.2017
